Главная / HR, штат и роли
Клиентский портал →
HR, штат и ролиdocs/89_hr_workbook_v05_critical_roles_update.md

HR workbook v0.5 update: critical roles and compliance

Дата: 2026-06-03

Файл: models/dev_corp_hr_staffing_templates_v0_5.xlsx

1. Цель версии

Версия v0.5 переводит HR workbook из набора кадровых таблиц в инструмент контроля запуска команды.

Добавлены:

  • критичные роли по фазам 0-30 / 31-60 / 61-90 / 91-180 / до ввода;
  • dashboard критичных ролей;
  • перечень обязательных HR compliance-документов;
  • проверка конфликтов доступов;
  • контроль наличия должностных инструкций, KPI, access decision и conflict disclosure.

2. Источники

v0.5 создан на основе:

  • models/dev_corp_hr_staffing_templates_v0_4.xlsx;
  • docs/88_critical_roles_launch_and_hr_compliance.md;
  • docs/86_role_hiring_cards_operational_layer.md;
  • docs/83_process_raci_matrix.md;
  • docs/39_hr_processes_and_policies.md;
  • docs/40_hr_templates.md.

3. Новые листы

Лист Назначение
Critical_Roles_Dashboard Сводка по закрытию критичных ролей и кадровым пробелам
Critical_Roles Трекер ролей по фазам, статусам, владельцам и документам
HR_Compliance_Docs Обязательные ЛНА, политики и кадровые документы
Access_Conflict_Check Проверка конфликтов полномочий и доступов

4. Метрики dashboard

В Critical_Roles_Dashboard добавлены метрики:

  • Critical roles total;
  • Critical roles closed;
  • Open 0-30;
  • Open 31-60;
  • Open 61-90;
  • Open 91-180;
  • Missing JD;
  • Missing access decision;
  • Conflict disclosure missing;
  • High access conflicts open.

5. Новые контрольные поля Critical_Roles

Поле Что контролирует
Phase Когда роль нужна
Priority Насколько роль критична
Status Not started / Search / Offer / Hired / External covered / Hold
Owner Кто отвечает за закрытие роли
Minimum result Что должно быть достигнуто на старте
JD ready Есть ли должностная инструкция
Hiring request Оформлено ли открытие вакансии/назначение
KPI card Есть ли KPI
Access decision Принято ли решение по доступам
Conflict disclosure Есть ли раскрытие конфликта интересов
Risk level Риск отсутствия роли

6. HR compliance documents

Лист HR_Compliance_Docs содержит базовый пакет:

  • правила внутреннего трудового распорядка;
  • положение об оплате труда и премировании;
  • положение о персональных данных;
  • NDA / конфиденциальность;
  • политика конфликта интересов;
  • политика доступа к системам;
  • положение о коммерческой тайне;
  • положение об охране труда;
  • антикоррупционная политика;
  • offboarding checklist.

7. Access conflict checks

Лист Access_Conflict_Check фиксирует типовые конфликты:

  • один сотрудник создает контрагента и согласует платеж;
  • склад принимает и списывает без технического подтверждения;
  • продажи утверждают сверхлимитную скидку;
  • финансы платят без подтверждения факта;
  • охрана не связана со складом;
  • уволенный сотрудник сохраняет доступ;
  • сделка со связанной стороной идет без раскрытия.

8. Проверка

Проведена техническая проверка:

  • файл создан: models/dev_corp_hr_staffing_templates_v0_5.xlsx;
  • workbook открывается через openpyxl;
  • число листов: 22;
  • новые листы присутствуют;
  • маркеров ошибок формул #REF!, #DIV/0!, #VALUE!, #NAME?, #N/A не найдено.

9. Как использовать

  1. Еженедельно обновлять Critical_Roles.
  2. Все роли фазы 0 должны иметь статус Hired или External covered до перехода к созданию структуры объекта.
  3. Нельзя выдавать доступ без Access decision.
  4. Нельзя назначать роль в закупках, финансах, юристах, продажах и техблоке без Conflict disclosure.
  5. Все роли Critical и High должны иметь JD ready и KPI card.
  6. Открытые конфликты доступа уровня Critical и High выносятся на проектный офис и собственника.

10. Следующий шаг

Следующая версия HR workbook v0.6 должна добавить:

  • автоматическую связь Critical_Roles с Hiring_Plan;
  • автоматическую связь Critical_Roles с Role_Onboarding;
  • список обязательных ЛНА по каждому юрлицу;
  • календарь испытательного срока;
  • контроль закрытия доступов при offboarding.