Вопросник: строительство, СРО, НРС и исполнительная документация

Общие исходные данные

• юридические лица заказчика-застройщика, технического заказчика, генерального подрядчика и субподрядчиков;
• предмет, цена, сроки и приложения к договорам;
• перечень работ по каждому исполнителю;
• выписки СРО, уровни ответственности и компенсационные фонды;
• сведения о специалистах НРС и трудовых отношениях;
• организационная схема стройки, ПТО, контроль качества и календарный план;
• реестр субподрядных пакетов;
• требования банка и технического заказчика к приемке.

EXT-001 / GP-02 — применимость СРО

1. Какие функции и работы фактически выполняет каждое юридическое лицо?
2. Для каких договоров, этапов и работ требуется членство в СРО?
3. Применимы ли исключения, и какие факты подтверждают каждое исключение?
4. Достаточен ли уровень ответственности по цене и совокупному объему обязательств?
5. Достаточны ли взносы в соответствующие компенсационные фонды?
6. Кто вправе заключать договор и выполнять работы при выбранной модели?
7. Как изменение цены, объема или роли влияет на допустимость модели?
8. Какие субподрядчики должны иметь собственное членство или иные допуски?
9. Какие документы проверить до подписания договора и до мобилизации?
10. Какие события требуют повторной проверки?

Итог: допустимая договорная модель, перечень исключений, лимиты и стоп-факторы.

EXT-002 / GP-03 — специалисты НРС

1. Какие специалисты НРС обязательны для каждой функции и стороны договора?
2. Кто должен быть их работодателем?
3. Соответствуют ли специальность, стаж, статус и полномочия фактической роли?
4. Допустимо ли совмещение функций и работа на нескольких объектах?
5. Какими документами подтверждается фактическое участие специалиста?
6. Какие документы он подписывает и за какие решения отвечает?
7. Как оформляются замещение, отпуск, увольнение и временное отсутствие?
8. Какие риски возникают при номинальном включении специалиста без участия?
9. Какие специалисты требуются у субподрядчиков?
10. Как часто и по каким источникам перепроверяется статус?

Итог: поименный реестр допустимых специалистов, работодателей, функций и резервного замещения.

EXT-003 / GP-06 — производственная система генподрядчика

1. Достаточна ли организационная структура для заявленного объема работ?
2. Какие функции нельзя передавать субподрядчикам без собственного контроля?
3. Какой минимальный состав ПТО, производственного блока и службы качества нужен?
4. Кто планирует работы и управляет критическим путем?
5. Кто проверяет проектную и рабочую документацию до производства работ?
6. Как организуются входной, операционный и приемочный контроль?
7. Как допускаются и контролируются субподрядчики?
8. Как управляются изменения объемов, сроков, технологий и стоимости?
9. Как фиксируются дефекты, предписания и повторная приемка?
10. Какие показатели подтверждают реальность производственной функции?
11. Какие документы и ресурсы обязательны до мобилизации?
12. Какие недостатки должны блокировать начало или продолжение работ?

Итог: обязательная оргсхема, штатный минимум, контрольные процедуры и ворота мобилизации.

EXT-005 / GP-09 — исполнительная документация

1. Какой состав исполнительной документации требуется по каждому виду работ?
2. Кто создает, проверяет, подписывает и принимает каждый документ?
3. Какие документы обязаны передавать субподрядчики генподрядчику?
4. Какие формы и требования установлены проектом, договором, техзаказчиком и банком?
5. Как документы связываются с осями, участками, конструкциями, партиями материалов и актами?
6. Какие документы необходимы до закрытия скрытых работ?
7. Как ведутся общий и специальные журналы?
8. Как обрабатываются замены материалов и отклонения от проекта?
9. Как организовать электронный и бумажный архив версий?
10. Что блокирует приемку КС, оплату, ввод и гарантийное закрытие?
11. Какой комплект передается заказчику-застройщику и эксплуатационной УК?
12. Каковы сроки хранения и ответственные за архив?

Итог: матрица вид работ -> документ -> подписант -> срок -> Evidence ID -> блокировка.