Главная / Экспертная проверка
Клиентский портал →
Экспертная проверкаdocs/123_specialized_expert_review_campaign.md

Кампания экспертной проверки специальных участников

Версия: 0.1. Дата: 2026-06-10.

1. Цель

Организовать получение и приемку 24 профильных заключений без потери вопросов, сроков и доказательств.

2. Потоки

Код Поток Задания Внутренний владелец Пакет
EXP-CON строительство, СРО и НРС 4 технический заказчик docs/124
EXP-OHS охрана труда 1 технический заказчик + HR docs/125
EXP-RBU РБУ, промбезопасность и лаборатория 5 производственный директор docs/126
EXP-FLT транспорт и подъемные сооружения 2 руководитель парка docs/127
EXP-SEC охранная деятельность 5 директор по безопасности docs/128
EXP-UK эксплуатационная УК 6 директор по эксплуатации docs/129
EXP-TAX экономика и налоги собственного РБУ 1 финансовый директор docs/130

3. Этапы

  1. Владелец проверяет полноту исходных данных.
  2. К пакету прикладываются тематический вопросник docs/132-139 и матрица ответа templates/45.
  3. Запрос регистрируется с Dispatch ID.
  4. Эксперт подтверждает компетенцию, отсутствие конфликта и срок.
  5. Материалы передаются через контролируемый канал.
  6. Вопросы эксперта регистрируются, устные ответы протоколируются.
  7. Полученное заключение проходит формальную и содержательную приемку.
  8. Условия заключения превращаются в Evidence ID и корректирующие действия.
  9. Только после этого закрываются Expert Task и нормативный HOLD.

4. SLA

Событие Срок
подтверждение получения 1 рабочий день
первичная проверка полноты 2 рабочих дня
перечень недостающих данных 3 рабочих дня
проект заключения по договору, базово 10 рабочих дней
исправление формальных недостатков 3 рабочих дня
финальное заключение до Target date реестра

5. Эскалация

Условие Действие
до срока 14 дней напоминание владельцу
до срока 7 дней владелец + руководитель функции
срок нарушен комитет, замена эксперта или новый план
критическое задание задержано немедленная блокировка связанного запуска
недостаточно данных отдельные Evidence-задачи владельцам
отрицательное заключение изменение решения, структуры, договора или технологии

Комитет не вправе заменить обязательное заключение управленческим разрешением.

6. Приемка заключения

Проверяется:

  • идентификация объекта, компании, договора и Gate ID;
  • компетенция и подпись эксперта;
  • перечень изученных документов;
  • актуальная нормативная редакция и официальный источник;
  • однозначное решение;
  • условия, исключения и ограничения;
  • документы для выполнения условий;
  • дата следующей проверки;
  • отсутствие противоречий другим заключениям.

7. Результаты кампании

  • 24 закрытых Expert Task;
  • 24 Conclusion ID или мотивированное объединение взаимосвязанных вопросов;
  • Evidence ID по условиям;
  • обновленные договоры, инструкции, штат, реестры и комната данных;
  • перечень нерешенных вопросов и запретов;
  • протокол итогового комитета.

8. Вопросники

  • мастер-протокол: docs/132_expert_questionnaires_master_protocol.md;
  • тематические вопросники: docs/133-139;
  • матрица ответов: templates/45_expert_questionnaire_answer_matrix.md.