Главная / Земля, стройка и производство
Клиентский портал →
Земля, стройка и производствоdocs/117_specialized_entity_evidence_and_data_room_map.md

Карта доказательств специализированных участников и комнаты данных

Версия: 0.1. Дата: 2026-06-09.

1. Назначение

Документ связывает:

Entity ID / Subcontractor ID
-> профильный Gate
-> Evidence ID
-> файл в комнате данных
-> срок действия
-> решение о допуске
-> мобилизация / платеж / гарантия

Решение GO без проверяемого доказательства не считается завершенным.

2. Идентификатор доказательства

Формат:

EVD-[PROFILE]-[ENTITY]-[GATE]-[YYYYMMDD]-[NN]

Примеры:

EVD-GP-ENT004-GP02-20260609-01
EVD-RBU-ENT017-RBU06-20260609-01
EVD-SUB-SUB021-MOB-20260609-03

Поля карточки:

Поле Содержание
Evidence ID уникальный идентификатор
Entity ID юридическое лицо или постоянная функция
Subcontractor ID фактический исполнитель, если применимо
Package ID пакет работ или поставки
Gate ID ворота, которые подтверждает документ
Document type выписка, лицензия, приказ, протокол, акт, договор
Issuer кем выдан
Number / date номер и дата
Valid until срок действия
Verified by / date проверивший и дата
Source check официальный реестр или иной способ проверки
File path путь в комнате данных
Confidentiality уровень доступа
Status active / expiring / expired / disputed / archived
Blocks что блокируется при отсутствии

3. Структура комнаты данных

07_ENTITY_AND_SUBCONTRACTOR_CONTROL/
  01_ENTITIES/
    ENT-XXXX_[short-name]/
      01_CORPORATE/
      02_LICENSE_SRO_STATUS/
      03_KEY_PEOPLE/
      04_EQUIPMENT_ASSETS/
      05_SAFETY/
      06_ENVIRONMENT/
      07_FINANCE_TAX/
      08_CONTRACTS/
      09_MONTHLY_REVIEWS/
      10_INCIDENTS/
      11_EXIT_AND_ARCHIVE/
  02_SUBCONTRACTORS/
    SUB-XXXX_[short-name]/
      01_PREQUALIFICATION/
      02_CONTRACT/
      03_MOBILIZATION/
      04_EXECUTION/
      05_ACCEPTANCE_PAYMENT/
      06_CLOSEOUT_WARRANTY/
  03_PROFILE_REGISTERS/
    GP/
    RBU/
    FLEET/
    SECURITY/
    OPERATING_UK/
  04_EXPIRY_REPORTS/
  05_COMMITTEE_DECISIONS/

4. Общие доказательства

Блок Документы Владелец Проверка
Корпоративный ЕГРЮЛ, устав, решения, полномочия, доверенности юрист при допуске и изменении
Налоговый режим, декларации, задолженность, сверка, статус НДС налоги/бухгалтерия ежеквартально и перед значимым договором
Финансовый отчетность, обороты, обязательства, исполнительные производства финансы при допуске и ежеквартально
Договорный договор, приложения, цена, график, ответственность, обеспечение юрист/владелец договора до подписания и изменения
Персонал трудовые основания, приказы, квалификация, обучение HR/профильный руководитель до допуска и по сроку
Безопасность СУОТ, обучение, ППР, наряды, инциденты охрана труда до мобилизации и ежемесячно
Доступ список людей, техники, пропуска и зоны администрация/безопасность до выхода и при изменении
Банк согласие, отчетность, условия мониторинга финансовый директор по кредитной документации

5. Генеральный подрядчик

Gate Минимальное доказательство Владелец Что блокируется
GP-01 корпоративный комплект и полномочия юрист договор
GP-02 проверяемая выписка СРО, когда требуется юрист/техзаказчик договор и мобилизация
GP-03 список ключевых специалистов, основания работы, реестры HR/техзаказчик мобилизация
GP-04 договоры, акты и подтверждение сопоставимого опыта закупки/техзаказчик выбор
GP-05 отчетность, долги, оборотный капитал и платежный прогноз финансы аванс и лимит
GP-06 оргсхема, график, ПТО, план качества руководитель проекта мобилизация
GP-07 СУОТ, обучение, ППР и назначения охрана труда выход людей
GP-08 реестр SUB-ID, пакеты и статусы ГП/техзаказчик работы и платеж
GP-09 регламент исполнительной документации и образцы ПТО приемка
GP-10 договор, обеспечение, удержание и гарантия юрист/финансы договор и платеж
GP-11 банковское решение, если требуется финансы договор/платеж
GP-12 план замены критичных ресурсов руководитель проекта полный GO

6. РБУ

Gate Минимальное доказательство Владелец Что блокируется
RBU-01 право на площадку и оборудование юрист запуск
RBU-02 акт идентификации фактических признаков ОПО промбезопасность эксплуатация применимого оборудования
RBU-03 регистрация, контроль и аттестация при применимости промбезопасность запуск
RBU-04 определение категории НВОС и обязательств эколог запуск/эксплуатация
RBU-05 технологическая схема и паспорт мощности главный технолог выпуск
RBU-06 лаборатория, поверка и методики главный технолог приемка качества
RBU-07 реестр поставщиков и входной контроль снабжение/лаборатория использование сырья
RBU-08 утвержденные версии рецептур главный технолог замес
RBU-09 журнал партии и связь с объектом оператор/лаборатория приемка и платеж
RBU-10 весовые данные, остатки и списание склад/бухгалтерия расчет с поставщиком
RBU-11 резервный поставщик и аварийный план директор РБУ полный GO
RBU-12 расчет себестоимости и рыночное сравнение финансы инвестиционное решение

Каждый поставщик цемента, песка, щебня, добавок и перевозчик получает собственную карточку и договорную связь с партией.

7. Техника

Gate Минимальное доказательство Владелец Что блокируется
FLT-01 собственность, аренда или лизинг юрист/логистика допуск единицы
FLT-02 регистрация и страхование логистика выезд
FLT-03 обслуживание и осмотр механик смена
FLT-04 предсменный технический контроль механик смена
FLT-05 медицинский контроль HR/логистика водитель
FLT-06 путевой лист и задание диспетчер учет работы
FLT-07 документы оператора HR/охрана труда оператор
FLT-08 топливные карты, нормы и сверка логистика/финансы списание топлива
FLT-09 GPS, моточасы и акт диспетчер оплата
FLT-10 документы подъемного сооружения при применимости промбезопасность эксплуатация
FLT-11 журнал ремонтов и происшествий механик возврат в работу
FLT-12 резерв или договор замены логистика полный GO

8. Охрана

Gate Минимальное доказательство Владелец Что блокируется
SEC-01 лицензия и перечень услуг юрист/безопасность договор
SEC-02 документы руководителя и ответственных безопасность запуск
SEC-03 документы охранников безопасность конкретная смена
SEC-04 договор и техническое задание юрист запуск
SEC-05 акт обследования и модель угроз безопасность схема постов
SEC-06 постовые инструкции начальник охраны пост
SEC-07 документы специальных средств при применимости охранная организация применение
SEC-08 тест связи и реагирования безопасность смена
SEC-09 утвержденные журналы администрация приемка услуги
SEC-10 положение о видеонаблюдении и доступе к данным юрист/ИБ обработка данных
SEC-11 ответственность и страхование юрист договор
SEC-12 повторная правовая проверка к 01.09.2026 юрист продление договора

9. Эксплуатационная УК

Gate Минимальное доказательство Владелец Что блокируется
UK-01 лицензия юрист управление
UK-02 сведения лицензионного реестра юрист включение дома
UK-03 решение/договор и основание управления юрист начисления и управление
UK-04 руководитель и техническая команда HR/собственник прием дома
UK-05 ГИС ЖКХ, роли и доступы специалист ГИС ЖКХ раскрытие
UK-06 акт приема технической документации главный инженер эксплуатационный GO
UK-07 договоры РСО и сервисных подрядчиков директор УК запуск услуг
UK-08 диспетчерская, аварийные контакты и тест главный инженер заселение/эксплуатация
UK-09 смета, тарифы, счета и раздельный учет финансы УК начисления
UK-10 защита персональных и платежных данных юрист/ИБ обработка данных
UK-11 гарантийный реестр и открытые дефекты застройщик/УК передача
UK-12 каналы жителей и отчетность клиентский сервис полный запуск

10. Субподрядный пакет

Для каждого SUB-ID / Package ID хранятся:

  1. карточка предквалификации;
  2. решение выбора;
  3. договор и приложения;
  4. обеспечение и страхование;
  5. ППР и график;
  6. люди, техника и допуски;
  7. мобилизационный GO;
  8. ежедневные и еженедельные отчеты;
  9. акты качества и исполнительная документация;
  10. изменения;
  11. платежные документы;
  12. закрытие аванса и удержаний;
  13. акт завершения пакета;
  14. гарантийное обеспечение;
  15. итоговый рейтинг;
  16. гарантийные обращения.

11. Сроки и автоматические статусы

Условие Статус
документ действует более 30 дней ACTIVE
до окончания 30 дней или меньше EXPIRING
срок истек EXPIRED / HOLD
подлинность или содержание оспаривается DISPUTED / HOLD
заменен новой версией SUPERSEDED
обязательства завершены, срок хранения не истек ARCHIVED ACTIVE

Истечение документа автоматически создает задачу владельцу и блокирует указанное действие.

12. Связь с операционными реестрами v1.0

Реестр Поля связи
Entity_Register Entity ID, профиль, владелец
Entity_Approvals Gate ID, решение, срок, Evidence ID
Subcontractor_Register Subcontractor ID, Package ID, статус
Mobilization_Gates доказательства допуска людей, техники и ППР
Contracts Entity ID, Subcontractor ID, договор
Payment_Requests профильный gate, пакет, документы
Payments итоговый ALLOW / HOLD
Warranty_Link дефект, Entity ID, Subcontractor ID, договор
Exit_Register судьба участника после завершения

13. Контрольный ритм

Еженедельно

  • новые и замененные субподрядчики;
  • истекающие документы на 30 дней;
  • мобилизационные блокировки;
  • платежи на HOLD;
  • критические инциденты.

Ежемесячно

  • профильный статус пяти специальных участников;
  • соответствие фактического штата заявленному;
  • лицензии, СРО и иные статусы;
  • финансовая и налоговая дисциплина;
  • открытые корректирующие действия;
  • гарантийные и договорные хвосты.

Ежеквартально

  • решение сохранить, ограничить, заменить или интегрировать участника;
  • пересмотр лимитов;
  • независимая выборочная проверка доказательств.

14. Правило хранения

Срок хранения определяется видом документа, законом, договором, кредитной документацией, налоговыми обязанностями и гарантийным хвостом. Удаление файла не допускается только потому, что компания или пакет работ завершены.

Документы, связанные с качеством, безопасностью, расчетами, налогами, вводом и гарантией, сохраняются до окончания применимого срока и закрытия всех требований.